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项目支出报告正文

一、项目基本情况

(一)项目立项背景。

1.基本信息。五里屯村地处环城镇北部，距离县城3公里，辖5个村民小组，总面积10.4平方公里，户籍人口367户1518人，常住人口334户1455人，村干部4名，组干部5名，驻村工作队员3名。现有稳定脱贫户18户63人，监测对象6户19人（其中边缘易致贫户2户4人、脱贫不稳订户3户12人、突发严重困难户1户3人），低保户13户43人，特困供养户 1户 1人（分散供养），残疾人46户55人，全村有劳动力人数977人（16岁-60岁），外出务工271人，贫困户务工32人，2022年本村农村家庭人均纯收入14790.03元。全村通动力电5个，通硬化路3个，通公交的3个，有电子商务配送站点的1个，通宽带光纤的5个，通信信号覆盖的5个，广播电视信号覆盖的5个。本村有农民合作社1个，其中正常经营的合作社1个，参加合作社的脱贫户21户。本村集体经济2022年收入5.7万元。

2.客观环境和条件。环县地理坐标介于北纬36°01'—37°09'、东经106°21'—107°44'之间 ，东西宽约124公里，南北长约127公里，地处毛乌素沙漠边缘，陇东黄土高原丘陵沟壑区，属残塬沟壑区向沙漠区的过渡地带。地貌分为西部掌地丘陵沟壑区、北部梁峁丘陵沟壑区、南部残塬丘陵沟壑区、中部环江河谷区。全境90%以上面积为黄土覆盖。环县地处中纬度深居内陆，属温带大陆性半湿润气候。根据气象站几十年气象观测资料统计分析：夏季炎热，多暴雨；秋季多阴雨；冬季寒冷干燥，持续时间长；春季气温变化大，干旱少雨。降水量集中在 7、8、9 三个月，占全年总降水量的56%，主要自然灾害为春旱、霜冻、冰雹。

3.目标定位。实施造林面积480.0亩，林道铺沙1200米，通过该项目实施，提高了防风固沙的能力，改善了区域气候，提高了植被覆盖度，增强了防御洪涝灾害的能力，有效改善该村生态环境，加强生态系统的环境调节能力，促进人与自然和谐共生，为推动乡村振兴提供有力生态保障。

4.立项依据。中共环县农村工作领导小组办公室《关于下达2023年天津市东西部协作资金项目计划的通知》（环农领办发〔2023〕32号）

(二)项目预算安排及使用情况。

环城镇五里屯生态治理项目概算共需资金128.1753万元，其中县级补助资金120万元，其他自筹8.1753万元。依据环县财政局《关于下达2023年天津市东西部协作资金》（环财农〔2023〕35号），资金到位120万。实际支付资金119.9504万元，全部为工程直接费用。

（三）项目计划内容及实施情况。

    1.项目立项情况。2023年5月18日县发展和改革局以环发改（审）发〔2023〕116号文件批复实施。

    2.项目具体内容。在环城镇五里屯村崔阴山实施造林面积480亩，栽植苗木34632株，其中云杉15016株、油松17316株、国槐1800株、红花槐500株；林道整理铺沙1200米。 项目总体从2023年2月份谋划实施，至11月上旬全部验收通过。

(四)项目组织管理。

环城镇五里屯生态治理项目严格按照“政府监督、建设单位负责、监理单位控制、施工单位保证”的机制，实施质量管理。工程建设期主要抓好五个方面管理，一是工程前期管理。在外业调绘和实地查勘的基础上，充分吸收当地群众代表的意见和建议，确定治理区块和绿化措施，选定有资质的设计公司编制环城镇五里屯生态治理项目作业设计，组织相关专家审查后，依据批准的作业设计指导施工。二是工程施工管理。按照基本建设工程管理办法规定，工程实施实行合同管理制，执行招投标制，由环县自然资源局确定建设内容、数量、投资、工期、质量标准、验收办法，依照合同内容开展检查验收和资金兑付。工程建设经费拨付实行建设单位按进度依据报告和申请，经主管部门审核后拨付施工单位。三是工程财务管理。严格执行《国有基本建设单位会计制度》，工程建设单位设立专账，办理工程款结算；加强会计核算，控制业务性支出，合理有效使用建设资金，严格施工进度，依据施工合同和验收资料及时拨付施工方；结合年度检查和专项审计，加强资金使用管理，专款专用，确保资金运行安全。四是工程质量管理。工程建设、设计、施工单位对工程质量负终身责任，严格执行国家基本建设工程质量若干规定，明确各工程实施单位在质量管理中的责、权、利。

二、项目绩效目标

实施造林面积480亩，林道整理铺沙1200米，于2023年11月全部验收通过。通过环城镇五里屯生态治理项目，有效改善县城周边生态环境，加强生态系统的环境调节能力，促进人与自然和谐共生，为推动乡村振兴提供有力生态保障。

三、评价基本情况

(一)评价目的。

促进环城镇五里屯生态治理项目按时完成项目实施和资金支付。    

(二)评价对象与范围。

项目实施全过程、财务管理及资金使用情况。

(三)评价依据。

《甘肃省东西部协作资金管理办法》及环财发〔2021〕79号《关于印发<环县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则>的通知》有关规定、《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）、《防护林造林工程投资估算指标》（2016）；

(四)评价原则、评价方法。

1.评价原则。科学规范原则、公平公正原则、全面系统原则、绩效相关原则。

 2.评价方法。评价过程中，运用绩效指标评价法对产出指标、效益指标、满意度指标及资金管理情况等关键指标的数值来评价项目绩效。

(五)绩效评价指标体系。

1.产出指标。包含数量指标（造林面积）、质量指标（验收通过率）、时效指标（计划完成率）、成本指标（投资额）。

2.效益指标。包括经济效益指标（通过务工和苗木增加的收入）和社会效益指标（项目实施受益村）。

3.满意度指标。为当地群众对项目实施的满意度。

(六)评价人员组成。

（七）绩效评价工作过程。

1.前期准备。明确评价目的、评价内容，确定评价要解决的问题，提交的成果。

2.非现场评价与现场评价。采取现场评价的方式，在对评价项目资料进行分析和评价的基础上，到现场对评价项目的有关情况进行核实。

 3.综合分析。根据现场评价的结果，对评价项目进行综合分析，得出评价结论。

4.评价报告撰写：根据评价结论，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

(一)综合评价情况及评价结论。

完成造林面积480亩、林道铺沙1200米，按期完成了项目建设全部任务，并进行了工程验收和决算，验收通过率达到100%，当年投资额120万元，实际支付资金119.9504万元，支付率100%。

有效增加了当地和周边农民的务工或苗木收入，有效改善县城周边生态环境，加强生态系统的环境调节能力，促进人与自然和谐共生，为推动乡村振兴提供有力生态保障。经了解，当地群众满意度95%。

(二)现场评价情况分析。一是通过实地查看项目区造林情况，栽植区域采用局部整地方式，鱼鳞坑整地方法。行距3.0米，间距3.0米，长径1.0米，短径0.8米，蓄水埂高0.3米，埂顶宽0.3米；苗木总体要求木质化程度良好，生长健壮，根系完整，无机械损伤，无病虫害；采用行间配置模式，面积480.0亩，栽植株行距3.0×3.0m，密度74株/亩；林道设计总长1200.0米，林道宽4m，两侧素土路肩0.5m，路面采用砂石铺筑厚0.1m，宽3.0米。二是通过查看相关资料，该项目从设计到竣工验收，施工到位率、工程质量、成活率均达标。

(三)项目评价得分情况。经评价，环城镇五里屯生态治理项目综合得分为95分。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目坚持生态优先、绿色发展；坚持党政主导、全域推进；坚持因地制宜、科学栽植；坚持精准绿化、精细管理。项目实施前自然资源局与环城镇多次组织业务骨干到环城镇五里屯村，召开由村两委及驻村工作组参与的群众会议，选择实施区域、地块，根据区域类型和特点，确定项目实施内容，组织当地群众参与项目建设，并将环城镇五里屯生态治理项目确定为2023年县政府实施的重点林草工程。

(二)项目过程情况。

项目实施过程中，局主要领导亲自部署，召开专题会议研究，成立由分管领导任组长的项目实施领导小组，制定实施方案、年度实施计划、严格按项目管理程序有步骤推进项目建设，指派项目管理人员和技术人员坚持苗木质量不达标不进场、整地不合格不栽植、栽植不规范不验收、验收不合格不付款的原则，跟踪蹲点层层抓好质量管控，监督项目取得新突破。

(三)项目产出情况。

通过项目的实施，有效解决苗木滞销问题。工程就近采购，消化了部分林农留床苗木，初步解决了林农的苗木滞销问题，降低林农的损失。

(四)项目效益情况。

一是撬动社会劳动资源。为充分发挥财政资源的杠杆作用，提高建设成效，合理配置社会资源，项目建设中当地群众采取投工投劳的方式参与工程建设，110名贫困群众参与项目建设，可为群众增加收入40万元，人均3636元，实现生态修复和扶贫双赢的目的；二是助推人居环境的持续改善。通过栽植云杉、油松、国槐、红花槐等树种，有效改善了县城周边生态环境，加强生态系统的环境调节能力，促进人与自然和谐共生，为推动乡村振兴提供有力生态保障。

六、项目主要经验及做法

一是提早谋划，多渠道筹措资金。我局主要领导带领林业专业技术人员，聘请设计公司，深入“211”国道沿线，选择实施区域、地块，编制实施方案和工程预算。项目确定后，积极汇报县级分管领导，多渠道衔接申请解决建设资金，最终确定资金来源为天津市东西部协作资金。

二是加强施工管理，高质量完成建设任务。工程开工后，我局指派项目管理人员和技术人员坚持苗木质量不达标不进场、整地不合格不栽植、栽植不规范不验收、验收不合格不付款的原则，跟踪蹲点层层抓好质量管控，监督项目实施。

七、存在的问题及原因分析

尽管严格按照项目管理办法，推进环城镇五里屯生态治理项目建设，取得了一定的成绩。但还存在一些困难和问题。主要是林业工程造林绿化有季节性，加之去今年两年以来环县境内气候干旱，降雨量低，给工程施工带来一定的困难，导致苗木成活率相对较低。