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庆阳市环县工信局2021年度决算公开说明

一、基本情况：

1、主要职责

环县工信局负责全县负责指导工业和信息化企业加强安全生产和应急管理工作，参与重特大安全事故的调查、处理；负责全县民爆器材生产企业的监督管理；拟定全县工业发展规划、投资计划和相关政策措施并组织实施；研究和分析全县工业发展和结构调整的重大问题，提出政策性意见和建议；监测、分析全县工业经济运行态势，统计发布重点产业信息；负责重点行业、重点企业经济运行协调及煤、电等重要生产要素供求平衡；研究解决工业、生产性服务业发展中的困难和问题；负责“工业强县”战略的组织实施和考核工作；组织实施全县农产品加工、食品生产加工、轻纺、建材和机械制造等行业发展规划；负责财源建设项目、工业发展基金、中小企业专项资金等项目的申报和落实工作；指导全县工业企业技术创新和体制创新工作；研究和规划全县竞争性行业投资布局，定期公布项目投资目录；负责企业技术改造、新产品开发、科技进步项目的审查、报批；负责新技术、新材料、新装备、新工艺的推广应用和产学研结合；指导全县工业和信息化固定资产投资工作；承担工业产业损害调查工作，参与反垄断相关工作；指导工业企业改革发展；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作；负责制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度；负责编制并组织实施全县煤炭、煤层气、电力、煤化工、新能源以及其他重要矿产资源开发等产业发展规划草案及年度计划和业务统计；负责煤、电、新能源产业和其他重要矿产资源开发项目的招商引资工作，协调解决项目开发建设和生产过程中的矛盾和问题；负责工业、通信业节能减排综合协调工作，负责拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施，推进企业清洁生产；实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、节约用水、清洁生产评估和工业淘汰落后产能工作；组织开展工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目培育、申报、监管工作，组织协调相关重大能源示范工程建设。

2、机构设置

环县工信局是全额拨款行政单位，隶属于县级。实有干部编制21名，在职22名，其中：局长1名，副局长2名，离休干部 1名。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2952万元，支出总计3000.85万元。与2020年决算数相比，收入减少2070.87万元、下降44.4%，支出减少1597.04万元、下降34.7%，主要原因是项目收支减少。

本单位2021年度收入合计2952万元，其中：财政拨款收入2747.85万元，占93.08%；其他收入204.15万元，占6.92%。

本单位2021年度支出合计3000.85万元，其中：基本支出363.98万元，占12.13%； 项目支出2636.87万元，占87.87%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2952万元。收入较上年决算数减少2070.87万元,减少44.4%,主要原因是：项目收入减少。2021年度支出总计3000.85万元，较上年决算数减少1597.04万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2796.69万元，较上年决算数减少1436.89万元，减少33.94%，原因本年度项目支出较上年减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为2.32万元，支出决算为88.19万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为68.29万元，支出决算为66.49万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员养老保险费。

3．节能环保支出年初预算数为18.80万元，支出决算为4万元，决算数小于预算数的主要原因是节能环保项目支出当年减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.98万元。其中：人员经费293.54万元，较上年决算数减少65.41万元，减少18.22%，主要原因是在职人员较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费70.44万元，较上年决算数增加8.34万元，增加13.43%，主要原因是单位派出驻村人员增加，生活补助资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

本单位2021年度没有使用“三公”经费预算安排的支出。

（五）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出70.44万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、差旅费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加8.34万元，增加13.43%，主要原因是单位派出驻村人员增加，生活补助资金增加。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度没有使用政府采购经费预算安排的支出。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门固定资产共计93.24万元。其中：通用设备50.72万元，专用设备23.8万元，家具、用具、装具18.14万元，无形资产0.58万元。 

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金2636.87万元；我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，8个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

8个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数2636.87万元，执行数2636.86万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、行政事业单位国有资产管理等工作；二是完成县级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                  2022年9月20日

附件：

环县工信局2021年部门决算表(2).xls