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环县发展和改革局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展总体规划、中长期发展规划、年度计划及区域协调发展规划，并做好各项规划、计划的衔接平衡工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告等相关项目工作。负责全县价格管理和综合平衡,公检法及涉纪涉税案件价格评估及市场物价变化情况监测分析等工作。贯彻党和国家关于粮食工作的方针政策，组织落实省、市有关粮食方面的规定和办法，拟定全县粮油流通和储备方面的规定和管理办法，并组织实施；加强宏观调控，调剂粮油余缺，平抑粮价，稳定市场；全面履行粮食行政指导、监督检查、行业服务职能；贯彻执行国家、省、市有关石油矿产资源管理的方针、政策和法律法规；负责国家、省、市关于石油开发钻前管理和企业有关政策措施的贯彻落实；研究制订地企协作、共建共赢的总体规划，安排部署地企协作项目的有效实施，协调解决企业生产建设中的重大问题；督促各成员单位密切协作，发挥职能，研究解决石油开发建设过程中的重大问题；协助涉油管理部门预收规费；参与原油市场、油区环境整治和重大矛盾纠纷的协调处理 。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县发改局为独立编制机构，下设项目经济建设办公室、以工代赈项目建设办公室、国防经济动员办公室、能源办、环县粮食和物资储备局,下属企业为环县民安粮油储备有限公司。

（二）参照公务员法管理单位

下属参公单位环县石化办。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算5008.6万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算5008.6万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入5008.6万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算5008.6万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出911.99万元， 占18.21%； 项目支出4096.6万元，占81.79%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出5008.6万元，包括：一般公共服务支出1210.06万元、社会保障和就业支出122.41万元、卫生健康支出42.84万元、节能环保支出400.12万元、农林水支出2525.25万元、商业服务业等支出60万元、住房保障支出57.91万元、粮油物资储备支出590万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出911.99万元，比2023年预算增加89.9万元，增长10.94%，增长的主要原因是人员增加，工资及五险一金增加。

其中：人员经费支出812.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出99.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4096.61万元，比2023年预算减少1440.7 万元，减少26.02%，减少的主要原因是项目前期费及粮食风险基金减少。

经济社会发展项目22个，主要是以工赈和易地搬迁后续扶持项目。

保障运转经费 3个，主要是农产品成本调查中央补助、2021年各项工作奖、“十四五”规划编制专项。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 2024 年预算数为1210.06万元， 比 2023 年预算减少1534.22万元， 主要原因是项目前期费及粮食风险基金减少。

2.社会保障和就业支出122.41万元，比上年增长43.91元，主要是人员增加，工资及五险增加。

3.卫生健康支出42.84万元，比上年增长13.37元，主要是人员增加，医疗保险及补充医疗保险增加。

4.节能环保支出400.12万元，比上年减少1.88万元。

5.农林水支出2525.25万元，比上年增加648.98万元，主要是项目增加。

6.商业服务业等支出60万元，与上年持平。

7.住房保障支出57.91万元，比上年增加20.44万元，主要是人员增加，公积金增加。

8.粮油物资储备支出590万元，比上年减少534万元，主要是粮食风险基金减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算81.2万元，较2023年预算增加36.2万元，主要原因是人员定额标准调整。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元

4.公务费81.2万元，较2023年预算增加36.2万元，主要原因是人员定额标准调整。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费99.06万元，较2023年预算增加42.56万元，增长的主要原因是人员增加，人员定额标准也增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为68.04万元。预算部门共有公务用车  0   辆。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约     2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金支出未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：环县成品粮油应急配送中心建设项目

1、项目概况：新建成品库1座，建筑面积为895.0平方米；新建食用油库及泵房1座，内设成品粮粮油储藏设备及成品库保粮设备，食用油库及泵房建筑面积为320.5平方米，内设食用油油库设备，250吨食用油储油罐2座，油泵房内设卸油泵；新增混凝土硬化面积为1000.0平方米以及配套建设的室外水、电管网等附属设施。工程概算总投资 1249.83万元 。

2、立项依据：环发改（审）发〔2022〕250号

3、实施主体：环县民安粮油储备有限公司

4、实施周期：开工日期为2023年4月5日，计划竣工日期为2023年11月3日。

5、实施计划：

6、年度预算安排：350万元。

7、预期总体目标：新建成品库1座，建筑面积为895.0平方米；新建食用油库及泵房1座，内设成品粮粮油储藏设备及成品库保粮设备，食用油库及泵房建筑面积为320.5平方米，内设食用油油库设备，250吨食用油储油罐2座，油泵房内设卸油泵；新增混凝土硬化面积为1000.0平方米以及配套建设的室外水、电管网等附属设施。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标25个，按规定随年度预算一并公开项目25个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目25个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目25个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价资料收集不全面，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。开展1-9月绩效运行监控项目25个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目25个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价资料收集不全面，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共25个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出25个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果均随决算在外网公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度部门预算项目25个，与23年持平。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目25个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3-10个、三级指标6-12个不等。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县发展和改革局

2024年1月26日

附件：1.环县发展和改革局 2024年部门预算公开表

2. 环县发展和改革局2024年部门整体支出绩效目标及预

算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

备注：本部门预算公务费812000元，无单独列支“三公”经费及会议费、培训费。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：元

备注：本部门2024年无政府性基金预算支出，本表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：元

备注：本部门2024年无部门管理的转移支付支出，本表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：元

备注：本部门2024年无国有资本经营预算支出，本表为空表。

附件2：2024年部门项目预算绩效目标表.xls